2018年度糖果派对app老版本部门决算
来源：财务和资产管理部 更新于：2019年8月14日（） 阅读：次
目录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算实行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
糖果派对app老版本主要职责（部分）是：依照法律和《中国工会章程》，组织和引导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本引导方针，进一步突出和履行维护服务职能；引导和组织实施送温暖工程，做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌；引导和组织实施困难职工帮扶工作，保障困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，保障农民工合法权益；承担全国、全省劳模、先进工编辑和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作；承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。
（二）机构设置
1、机关内设机构
机关内设10个部室，具体为办公室（女工委办公室）、组织部、宣传教育部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。
2、参照公务员法管理单位
省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有3个，分别为甘肃省科学技术交流站（职工技协办公室）、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。
3、直属事业单位
省总工会直属事业单位有7个，分别为省总工会法律援助中心（职工维权服务中心）、省总工会机关后勤服务中心、省总工会干部学校、省职工网络服务中心、省职工对外交流中心、甘肃工人报社、甘肃省清水工人温泉疗养院。
二、部门决算实行情况
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计5,694.88万元，支出总计5,694.88万元。与2017年决算数相比，收入减少552.89万元、下降8.85%，支出减少552.89万元、下降8.85%，主要原因是2018年退休干部全部进入社保发放工资，退休工资比2017年减少400.22万元；2017年列支2016年结转结余152.67万元。
本部门2018年度收入合计5,694.88万元，其中：财政拨款收入5,694.88万元，占100.00%；
本部门2018年度支出合计5,694.88万元，其中：基本支出4,509.88万元，占79.19%；项目支出1,185.00万元，占20.81%；
本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计5,694.88万元，较上年决算数减少400.22万元，下降6.57%。主要原因是2018年退休干部全部进入社保发放工资，退休工资比2017年减少400.22万元。较年初预算数增加1,462.35万元，增长34.55%。主要原因是2018年省财政划拨工会经费3674.03万元、死亡抚恤金40.81万元未纳入年初财政预算；年初预算省级困难职工帮扶资金1500万元、省级困难劳模补助资金900万元，（其中指标878万元）由省财政厅直接下达到市州财政局，未通过我单位零余额账户核算。
本部门2018年度财政拨款支出合计5,694.88万元，较上年决算数减少552.89万元，下降8.85%。主要原因是2018年退休干部全部进社保发工资，退休工资比2017年减少400.22万元；2017年列支2016年结转结余152.67万元。较年初预算数增加1,462.35万元，增长34.55%。主要原因是2018年省财政划拨工会经费3674.03万元、死亡抚恤金40.81万元未纳入财政预算，年初预算省级困难职工帮扶资金1500万元、省级困难劳模补助资金900万元，（其中指标878万元）由省财政厅直接下达到市州财政局，未通过我单位零余额账户核算。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4,980.46万元，占87.46%，较年初预算数增加1,148.92万元，主要原因是2018年省财政划拨工会经费3674.03万元未纳入年初财政预算；年初预算省级困难职工帮扶资金1500万元、省级困难劳模补助资金900万元，（其中指标878万元）由省财政厅直接下达到市州财政局，未通过我单位零余额账户核算。社会保障与就业支出447.65万元，占7.86%，较年初预算数增加313.43万元，主要原因是2018年退休干部进社保，增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算；医疗卫生与计划生育支出140.23万元，占2.46%，较年初预算数增加0.00万元。住房保障支出126.54万元，占2.22%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,509.88万元。其中：人员经费779.03万元，较上年减少628.41万元，主要原因是2018年退休干部全部进社保发工资，退休工资、采暖补贴等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、医疗补助以及公务员奖励。公用经费3,730.85万元，较上年增加182.52万元，主要原因是财政划拨工会经费较2017年增加125.7万元，新增省纪委派驻省总工会机关纪检监察组水电费等56.82万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加2.01万元，主要原因是2018年新增省纪委派驻省总工会机关纪检监察组“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
因省财政厅只安排省纪委派驻省总工会机关纪检监察组“三公”经费，所以2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费0.00万元。
省纪委派驻省总工会机关纪检监察组，公务接待费2.01万元，主要用于接待全总及其他省市纪检监察领导来甘调研交流，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加2.01万元，主要原因是2018年新增省纪委派驻省总工会机关纪检监察组“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量4辆，属工会资产；国内公务接待5批次，27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费150元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出3,730.85万元，机关运行经费主要用于开支财政划拨工会经费。机关运行经费较2017年增加182.52万元，增长5.14%，主要原因是财政划拨工会经费较2017年增加125.7万元，新增省纪委派驻省总工会机关纪检监察组水电费等56.82万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门公务车保有量4辆，属工会资产，不属于此次公开范围。
（三）政府采购支出情况说明
因省总工会无财政安排政府采购支出，故2018年本部门政府采购支出总额0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2378万元，占一般公共预算项目支出总额的66.74%。共组织对省级困难劳模补助资金、困难职工帮扶补助资金两个个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2378万元。共组织对兰州、白银、天水、张掖4个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出438万元。
六、专业名词说明。
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）"三公"经费：纳入省财政预决算管理的"三公经费"，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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